• Modulis: Piegādātāji
• Tabula: Piegādātāju rēķini

Gadījumos, kad saņem Piegādātāju rēķinu, kuru nepieciešams grāmatot grāmatvedības reģistros, bet, par kura saistībām tiks maksāts citam piegādātājam, izmanto Uzkrāto saistību grāmatošanu.

Piemērs: Iekārtu saņem no LMT Retail & Logistics SIA, bet ikmēneša maksājums tiks maksāts Latvijas Mobilais Telefons SIA

Šādiem darījumiem nepieciešams izveidot īpašu Samaksas veidu, kurā norāda:

• Kods - unikālu, šī Samaksas veida kodu
• Nosaukums - aprakstošu nosaukumu
• Konts - uzkrāto saistību Kontu Piemēram 5140
  • Apakšizvēlne: izvēlies Kontu no apakšizvēlnes
• Norēķinu veids - atzīmē: Cits

Ar veidojiet jaunu Piegādātāju rēķina ierakstu.

Kā izveidot jaunu piegādātāja rēķinu?

Kad Piegādātāju rēķins no LMT Retail & Logistics SIA ievadīts un grāmatots, veido Maksājuma uzdevumu, kurā norādi jauno, augstāk minēto, Samaksas veidu un Maksājuma uzdevuma rindās izvēlies LMT Retail & Logistics SIA rēķinu.

Grāmato Maksājuma uzdevuma.

Pēc darījuma beigām

Piegādātāja rēķina grāmatojums:

Maksājuma uzdevuma grāmatojums:

Kad saņem ikmēneša Piegādātāju rēķins no Latvijas Mobilais Telefons SIA, rēķina rindās par ierīces nomaksu norādi 5140 kontu.

Darījuma atspoguļošanos pārbaudi Galvenā grāmatā